双柏县统计局2020年度部门决算

监督索引号53232200141001000

双柏县统计局2020年度部门决算

目录

第一部分 双柏县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（十二-1）第七次全国人口普查经费

（十二-2）2020年固定资产入库及培训工作经费

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县统计局依照国家的法律、法规、政策和计划，制定全县统计工作方针，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和综合协调全县和乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律法规的实施；运用统计调查，准确、及时、系统、全面的反映县情县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县人民政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持改革创新，统计制度改革有序推进。一是贯彻落实地区生产总值统一核算改革。认真遵循国家统计局关于地区生产总值统一核算改革方案要求，全面完成县级GDP核算改革衔接工作；二是抓好劳动工资统计制度改革。按照国家劳动工资统计制度改革有关要求，做好季度、年度报表的审核上报工作，切实抓好劳动工资统计数据质量，全面落实改革要求。

2.国情国力调查规范实施。一是第四次全国经济普查取得阶段成果，目前正在做普查扫尾工作；二是精心组织开展第七次全国人口普查工作，认真做好普查机构组建、宣传动员、人员选调、物资筹备、培训试点和入户摸底等各阶段工作，确保普查结果真实准确反映我县人口发展状况。

3.疫情防控和统计工作“两手抓、两不误”。疫情发生以来，统计局在积极开展疫情防控，做好机关防疫、网格区防疫工作的同时，统筹开展各项统计工作，实现了疫情防控与统计工作协调有序推进，做到“两手抓、两不误”。

4.充分发挥统计职能，积极服务“十三五”。一是做好规划指标的预警监测。发挥统计监测职能，对“十三五”规划提出的主要经济指标完成情况进行监测，并有针 对性的提出按期完成规划目标的建议意见; 二是提供统计资料。发挥统计服务职能，按要求提供《双柏县领导干部经济工作手册》、《双柏县国民经济和社会发展统计公报》、《双柏县国民经济主要指标快报》和其他统计资料。

5.做好升规达限工作。积极配合各主管部门做好“四上”企业升规工作，充分利用四经普清查摸底情况和税务部门企业纳税信息，发现和培育“四上”企业，并扎实做好入库工作。

6.加强统计法制建设，推进依法治统进程。切实加强对统计法制工作的领导，抓好普法、依法行政及本县统计执法监督检查工作。按照统计执法监督检查“双随机、一公开”工作要求，组织开展统计执法监督检查。

7.深入开展四万三进工作。深入辖区42家限额以上贸易企业、7家拟达限贸易企业，24家规上工业企业、13家规下工业、1家重点服务业、10家房地产业和6家建筑业企业进行调研及业务指导，同时对省、州、县升规达限的相关补助政策进行宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县统计局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。即双柏县统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县统计局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员13人，事业人员4人。

离退休人员3人。其中：退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县统计局部门2020年度收入合计364.56万元。其中：财政拨款收入359.2万元，占总收入的98.53%；与上年收入314.17万元相比增加50.39万元，上升16.04%。主要原因分析：一是年内调入2人，各种人员费用相应增加；二是2020年增资使五险一金缴费基数增加；三是在职人员晋档晋级；四是五险一金缴费基数增加；五是项目经费支出增加，一方面财政下发预算批复文件时，项目支出未纳入预算，另一方面州级拨入第七次全国人口普查经费和统计业务经费未列入年初预算。其他收入5.36万元，占总收入的1.47%。

二、支出决算情况说明

双柏县统计局部门2020年度支出合计368.03万元,本年比上年增加44.85万元，增长13.88%，。其中：基本支出321.11万元，占总支出的87.25%,本年比上年增加53.69万元，增长20.08%；项目支出46.92万元，占总支出的12.75%,比上年减少8.83万元，下降15.84%。主要原因分析：一是年内调入2人，各种人员费用相应增加；二是2020年增资使五险一金缴费基数增加；三是在职人员晋档晋级；四是五险一金缴费基数增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县统计局正常运转的日常支出321.11万元，比上年267.42万元增加53.69万元，增长20.08%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出298.09万元，占基本支出的92.83%，比上年的243.96万元增加54.13万元，增长22.19%。原因分析：2020年年内调入公务员和事业人员各1人，且未列入年初预算，使人员经费相应增加。二是2019年9-12月预发部分绩效和2018年综合绩效考核奖在2020年发放。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.02万元，占基本支出的7.17%，比上年的23.47万元减少0.45万元，下降1.92%。原因分析：2020年为第七次全国普查年度，培训会议相对多，所涉及的办公费、印刷费等都以培训费的方式列支。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县统计局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出46.92万元，比上年55.75减少8.83万元，下降15.84%。一是2019年各专业召开业务培训会，增加培训费2.69万元，2020年由于疫情未开展相关业务培训费，费用相应减少；二是2019年下乡检查指导业务多，增加差旅费2万元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.开展第七次全国人口普查支出34.6万元，主要用于培训费、“两员”补助、宣传费、办公设备采购、复印费、差旅费等支出；

2.开展2020年固定资产投资业务培训费支出5万元，主要用于开展全县固定资产投资业务培训相关支出；

3.统计局正常运转支出7.33万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、修理费、公务用车运行维护费等正常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出366.53万元，占本年支出合计的99.59%，本年比上年309.18万元增加57.35万元，增长18.55%。主要原因：一是2018年增资使五险一金缴费基数增加；二是年内调入2人，人员经费增加；三是2019年9-12月预发部分绩效和2018年综合绩效考核奖在2020年发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出297.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%。主要用于行政运行支出252.09万元，一般行政管理事务支出12.33万元，专项普查活动支出33.09万元；

2.社会保障和就业（类）支出31.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出6.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.33万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.26万元；

3.卫生健康（类）支出19.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于行政单位医疗保险13.11万元，公务员医疗补助6.26万元；

4.住房保障（类）支出18.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于缴纳住房公积金18.63万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.9万元，支出决算为4.42万元，完成预算的90.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算为3.35万元，完成预算3.95万元的84.85%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算0.95万元的112.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位年初预算数不足以保障单位运行经费支出，统计数中包括预算执行数和项目中列支的公务接待费。公务运行维护费下降的原因：2019年充值油卡3万元列公务运行维护费，未进行摊销，实际在2020年使用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的5.69万元减少1.27万元，下降22.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，与上无相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算比上年的4.19万元减少0.84万元，下降20.09%。公务接待费支出决算比上年的1.49万元减少0.42万元，下降28.48%。公务接待费上升的原因：本单位年初预算数不足以保障单位运行经费支出，统计数中包括预算执行数和项目中列支的公务接待费。公务运行维护费下降的原因：2019年充值油卡3万元列公务运行维护费，未进行摊销，实际在2020年使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出3.35万元，占75.79%；公务接待费支出1.07万元，占24.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，2020年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.35万元。其中：

公务用车购置:2020年单位无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出3.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.07万元。其中：

国内接待费支出1.07万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待15批次（其中：无外事接待），接待人次180人（其中：无外事接待）。主要用于上级统计机关安排的统计业务事项发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，未安排国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县统计局部门2020年机关运行经费支出23.02万元，比2019年的23.47万元减少0.45万元，下降1.92%。主要用于统计局2020年办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、其他交通费等支出。主要原因：公务接待费和公务运行维护费较上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县统计局部门资产总额39.6万元，其中，流动资产11.86万元，固定资产31.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.35万元，其中固定资产减少3.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。增减原因是：1.增加部分（采购第七次全国济经普查办公电脑6台，价值3.3万元；采购打印机一台，价值0.49万元）；2.减少部分（2020年固定资产计提折旧部分32.17万元）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.91万元，其中：政府采购货物支出4.91万元，其中;购买第七次全国人口普查办公电脑6台、打印机1台、打印纸30箱。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（1）基本支出决算明细表中工资福利支出中列支其他工资福利支出156,680.37元，为聘用人员4人的工资支出。

（2）项目支出明细表中工资福利支出中列支其他社会保障缴费支出17,927.76元，为2020年残疾人保障金，由于预算内经费不够，所以在统计业务工作经费中列支。商品和服务支出中列支其他交通费1,796.04元，为脱贫攻坚下乡公车平台租车费用和出差高速公路过路费。对个人和家庭的补助支出中列生活补助51,718.40元，为第七次全国人口普查聘用大学生志愿者2人和聘用临时人员生活补助及“两员”补助和手机流量补贴，在第七次全国人口普查经费中列支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

双柏县统计局2020年度部门决算情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53232200141001111